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上饶市方志敏革命旧址管理中心2022年部门预算
来源:方志敏纪念馆  作者:方志敏纪念馆  浏览次数:4421

附件1

 

上饶市方志敏革命旧址管理中心2022年部门预算

 

   

 

第一部分  上饶市方志敏革命旧址管理中心概况

    一、部门主要职责

    二、部门机构设置及人员基本情况

第二部分  上饶市方志敏革命旧址管理中心2022年部门预算情况说明

一、2022年部门预算收支情况说明

    二、2022年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

第三部分  上饶市方志敏革命旧址管理中心2022年部门预算表

一、《部门预算收支总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《国有资本经营预算支出表》

十、《部门整体支出绩效目标表》

十一、《重点项目绩效目标表》

第四部分  名词解释

 

第一部分  上饶市方志敏革命旧址管理中心概况

 

一、部门主要职责

1、贯彻执行国家、省、市有关文物工作的方针、政策和法令、法规。

2、由市政府授权统一编制管辖范围内景区景点的建设规划。

3、负责管辖范围内革命旧址和纪念设施的保护、开发和利用,文物及资料陈列、展览和宣传讲解。

4、按照国家产业政策和旅游总体规划,对景区景点进行建设、开发和宣传促销。

5、依法依规行使管辖范围内的国有资产法人权利,维护出资人权益;行使管辖范围内的重大事项决策、收益分配、资产重组和经营权出让等权力。

6、提出协调理顺各受益主体之间的关系的意见和建议。

7、承担市委、市政府交办的其他工作任务。

二、部门基本情况

上饶市方志敏革命旧址管理中心共有预算单位1,下有六个内设机构:办公室、文物保护和烈士褒扬科、方志敏纪念馆管理科、闽浙皖赣革命根据地旧址管理科、研究科、宣教科;编制人数30人,其中:全额补助事业编制30人。实有人数28人,其中:在职人数18人(包括全额补助事业人员18人),退休人员10人。

 

第二部分  上饶市方志敏革命旧址管理中心2022年部门预算情况说明

 

一、2022年部门预算收支情况说明

(一)收入预算情况

2022年上饶市方志敏革命旧址管理中心收入预算总额为572.14万元,较上年预算安排减少1255.04万元,其中: 一般公共预算拨款收入322.31万元,较上年预算安排减少710.13万元;其他收入95.6万元,较上年预算安排增加95.6万元;结转资金为154.23万元,较上年预算安排减少640.51万元。

(二)支出预算情况

2022上饶市方志敏革命旧址管理中心支出预算总额为572.14万元,其中:

按资金性质划分:一般公共预算支出322.31万元,较上年预算安排减少710.13万元;其他支出95.6万元,较上年预算安排增加95.6万元;上年结转154.23万元,较上年预算安排减少640.51万元;政府性基金支出0万元,较上年预算安排不变。

按功能分类划分:文化旅游体育与传媒支出558.73万元,较上年预算安排减少1268.44万元;社会保障和就业支出13.4万元,较上年预算安排增加13.4万元。

按经济分类划分:工资福利支出271.03万元,较上年预算安排减少196.76元;商品和服务支出171.95万元,较上年预算安排增加4.09万元;对个人和家庭的补助支出0.16万元,较上年预算安排减少7.2万元;资本性支出129万元,较上年预算安排减少1055.17万元。

(三)财政拨款支出情况

2022上饶市方志敏革命旧址管理中心财政拨款支出预算总额322.31万元,较上年预算安排减少710.13万。

按支出功能分类划分:文化旅游体育与传媒支出322.31万元,较上年预算安排减少710.13万。

按支出经济分类划分:基本支出322.31万元,较上年预算安排减少28.13万元,包括:工资福利支出263.73万元,商品和服务支出38.42万元,对个人和家庭的补助0.16万元,资本性支出20万元;项目支出0万元,较上年预算安排减少682万元。

(四)政府性基金情况

2022年度上饶市方志敏革命旧址管理中心没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(五)国有资本经营情况

2022年度上饶市方志敏革命旧址管理中心没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

(六)机关运行经费等重要事项的说明

本单位为非行政和参照公务员法管理的事业单位,无机关运行经费。

(七)政府采购情况

2022年部门所属各单位政府采购总额155.6万元,其中:政府采购货物预算20万元、政府采购工程预算95.6万元、政府采购服务预算40万元。

(八)国有资产占有使用情况

截至2021930日,部门共有车辆0辆。

2022年部门预算安排购置车辆0辆。

(九)绩效目标设置情况

2022年实行绩效目标管理的项目2个,涉及资金572.14万元;纳入绩效目标批复试点的项目0个,涉及资金0万元。

(十)项目情况说明

1、红色基因库建设项目

①项目概述:方志敏纪念馆红色基因库试点项目,推动红色遗产信息资源共享、利用、挖掘、创新服务体系,进一步宣传红色文化。

②立项依据:关于做好2021年度中华民族文化基因库(一期)红色基因库建设试点工作的通知(中宣局室发函[2021]70142号)

③实施主体:上饶市方志敏革命旧址管理中心。

④实施方案:综合应用无人机倾斜摄影测量技术、三维激光扫描技术、高清影像采集技术等,对方志敏纪念馆建筑环境外部空间、内部空间、陈列品(可移动文物)、革命旧居旧址进行空地一体化高精度数据采集及三维重建。

⑤实施周期:1年。

⑥年度预算安排:95.6万元。

⑦绩效目标和指标

绩效目标:通过方志敏纪念馆红色基因库试点项目推动红色遗产信息资源共享、利用、挖掘、创新的服务体系建设,进一步发挥红色遗产在构建中华优秀传统文化传承体系和国家文化大数据体系中的独特作用,标注红色基因,宣传红色文化。

年度绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

目标值

产出指标

质量指标

到期完工

100%

成本指标

总成本

96万元

效益指标

经济效益指标

符合要求

符合要求

 

二、2022年一般公共预算“三公经费预算情况说明

2022年上饶市方志敏革命旧址管理中心一般公共预算“三公”经费年初预算安排0万元。其中:

因公出国(境)费0万元,较上年不变,主要原因是:无因公出国(境)活动计划。

公务接待费0万元,较上年不变,主要原因是:公务接待费在上级财政拨款收入中列支。

公务用车运行维护费0万元,较上年不变,主要原因是:本单位无公务用车。

公务用车购置费0万元,较上年不变,主要原因是:本单位无公务用车购置计划。

 

第三部分  上饶市方志敏革命旧址管理中心2022年部门预算表

十一张表(详见附表)

 

第四部分   名词解释

一、收入科目

(一)财政拨款:指市级财政当年拨付的资金。

(二)事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(三)上级补助收入:反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(四)其他收入:指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

(五)上年结转和结余:填列2022年全部结转和结余的资金数,包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

文化体育与传媒支出(类)文物()博物馆(项):指用于文物保护和管理的支出,反映文物系统及纪念馆其他部门的支出。

三、相关专业名词

“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费),按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

 

附表: 上饶市方志敏革命旧址管理中心 2022年部门预算公开表.xls



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