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上饶方志敏纪念馆管委会2020年度部门决算
来源:方志敏纪念馆  作者:方志敏纪念馆  浏览次数:91

上饶方志敏纪念馆管委会

2020年度部门决算

 

   录

 

第一部分 上饶方志敏纪念馆管委会概况

          一、部门主要职责

    二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

 一、收入支出决算总表

 二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

    、国有资产占用情况表

    第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

    七、政府采购支出情况说明

    八、国有资产占用情况说明

    九、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分 上饶方志敏纪念馆概况

 

一、部门主要职能

根据饶府办发[2004]16号《上饶市人民政府办公室关于印发上饶方志敏纪念馆·闽浙皖赣革命根据地旧址管理委员会职能配置内设机构和人员编制规定的通知》文件,明确主要职责如下:

1、贯彻执行国家、省、市有关文物工作的方针、政策和法令、法规。

2、由市政府授权统一编制管辖范围内景区景点的发展建设规划和管理管辖范围内的国有资产,促使国有资产保值增值。

3、负责保护、征集、收藏、保管、研究、开发、利用管辖范围内的革命旧址、文物资料和文物陈列、展览、宣传讲解工作及革命旧址、纪念物的维修、维护工作。

4、按照国家产业政策和旅游总体规划,运用市场化手段,多渠道筹集建设资金,对景区景点进行投资建设、开发和宣传促销。

5、依法行使管辖范围内的国有资产法人权利,维护出资人权益,行使管辖范围内的重大事项决策、收益分配、资产重组和经营权出让等权力。

6、提出协调理顺各受益主体之间的关系的意见和建议。

7、承担市委、市政府交办的其他工作任务。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个,即方志敏纪念馆管委会。

本部门2020年年末实有人数29人,其中在职人员18人,退休人员11人。

 

第二部分  2020年度部门决算表

 

详见附表1::2020年度部门决算公开报表

 

第三部分  2020年度部门决算情况说明

 

一、收入决算情况说明

本部门2020年度收入总计1411.16万元,其中年初结转和结余300.94万元,较2019年增加65.25万元,增长28%;本年收入合计1110.22万元,较2019年增加552.84万元,增长99%,主要原因是:2020年下达了白蚁防治及方志敏旧居维修资金

本年收入的具体构成为:财政拨款收入1110.22万元,占100%。  

二、支出决算情况说明

本部门2020年度支出总计1411.16万元,其中本年支出合计616.41万元,较2019年增加124.27万元,增长25%,主要原因是:2020年度下达了白蚁防治及旧居维修项目资金;年末结转和结余794.74万元,较2019年增加493.8万元,增长164%,主要原因是:项目资金结转

本年支出的具体构成为:基本支出581.7万元,占95%;项目支出34.71万元,占5%;经营支出其他支出。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2020年度财政拨款本年支出年初预算数为953.04万元,决算数为616.41万元,完成年初预算的65%。其中:

(一)文化旅游体育与传媒支出年初预算数942.68元,决算数为606.05万元,完成年初预算的64%,主要原因是:追加了项目预算

(二)社会保障和就业支出年初预算数为6.34万元,决算数为6.34万元,完成年初预算的100%。

)住房保障支出年初预算数为4.02万元,决算数为4.02万元,完成年初预算的100%。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共预算财政拨款基本支出581.7万元,其中:

(一)工资福利支出431.76万元,较2019年增加201.32 万元,增长87%,主要原因是较上年调整了一项经费的填报口径

(二)商品和服务支出119.92万元,较2019年增加72.99万元,增长155%,主要原因是:较上年调整了一项经费的填报口径

(三)对个人和家庭补助支出3.08万元,较2019年不变

(四)资本性支出26.93万元,较2019年增加26.93万元,增长100%,主要原因是:较上年调整了一项经费的填报口径

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为23万元,决算数为12.72万元,完成预算的55%,决算数较2019年减少2.02万元,下降14%,其中:

(一)因公出国(境)支出年初预算数为3万元,决算数为0万元,完成预算的0%,决算数较2019年不变决算数较年初预算数不变全年安排因公出国(境)团组0个,累计0人次

(二)公务接待费支出年初预算数为20万元,决算数为12.72万元,完成预算的64%,决算数较2019年减少2.02万元,下降14%。决算数较年初预算数减少的主要原因是:按要求减少了公务接待支出全年国内公务接待115批,累计接待1070人次,其中外事接待0批,累计接待0人次

(三)公务用车购置及运行维护费支出0万元,其中公务用车购置年初预算数为0万元,决算数为0万元,决算数较2019年不变,全年购置公务用车0辆。公务用车运行维护费支出年初预算数为0万元,决算数为0万元决算数较2019年不变,年末公务用车保有0辆

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2020年度机关运行经费支出146.86万元,较年上年决算数增99.93万元,增长213%,主要原因是:2020年编制决算按要求调整了一项经费的填报口径,由项目支出转为基本支出,故基本支出较上年增长较大

七、政府采购支出情况说明

本部门2020年度政府采购支出总额42.59万元,其中:政府采购货物支出2.59万元、政府采购服务支出40万元。授予中小企业合同金额2.59万元,占政府采购支出总额的6%,其中:授予小微企业合同金额2.59万元,占政府采购支出总额的6%。

八、国有资产占用情况说明。

截止202012月31日,本部门国有资产占用情况

九、预算绩效情况说明

   (一)绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求,本部门组织对2020年度一般公共预算项目支出开展绩效自评,其中,一级项目1个,涉及资金109万元,占一般公共预算项目支出总额的78.58%。

我委自行组织对“纪念馆免费开放专项资金”项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出109万元。从评价情况来看,本部门完成情况较好,确保了讲解队伍质量和讲解服务水平;保障了聘用及临时人员的工资发放;保障了纪念馆、旧址群日常干性支出及维修、维护;确保了相关材料及设备购置等支出。

(二)部门决算中项目绩效自评结果。

部门今年在市级部门决算中反映纪念馆免费开放专项资金项目绩效自评结果。

纪念馆免费开放专项资金项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为94分。项目全年预算数为235万元,执行数为109万元,完成预算的46%。主要产出和效果:2020年本部门讲解批次达6250批次,接待人次达190万人次,保障了聘用及临时人员的工资发放;纪念馆、旧址群维修、维护工作验收通过率为100%;聘用及临时人员的工资发放及时,纪念馆、旧址群维修、维护及时,基本陈列方案设计、设备购置及时;人均讲解成本下降;吸引了游客,发展了当地经济,提供了爱国主义教育基地,发扬方志敏等老一辈无产阶级革命家的爱国精神,让红色精神得到传承;参观游客对于我委日常讲解工作和景区环境较为满意。发现的问题:前期工作、建设过程中缺乏监管和指导;项目建设业务人员没有专门的业务培训;对于绩效管理结果和成效的宣传展示不强;绩效结果运用的手段相对较弱。

为此在今后的工作中,我委将从以下几个方面加强项目实施的管理:对于即将实施的项目工程要在进一步调查的基础上,制定切实可行的管理措施和办法,加强指导和督促,强化管理,确保成效;加强管理人员的培训,提高管理能力;加强部门之间联动协作,确保项目建设信息畅通,为项目建设决策提供科学可靠的依据;不断提升绩效结果运用的手段。

详见附表2:《项目支出绩效自评表》。

 

 

第四部分  名词解释

 

一、商品服务业等支出(类)旅游业管理和服务支出(款)其他旅游业管理和服务支出(项):指方管委事业单位,用于保障机构正常运行,开展日常工作的基本支出。

二、文化体育与传媒支出(类)文物(款)博物馆(项):指方管委事业单位,用于保障机构正常运转经费的支出。

三、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)优抚事业单位支出(项):指方管委事业单位,用于烈士纪念建筑物的修缮支出。

四、医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指方管委事业单位,用于在职职工和退休人员的医疗保险支出。

五、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指方管委事业单位,用于在职职工的住房公积金财政资金配套支出。

六、“三公”经费支出:指因公出国(境)经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)经费指公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置费指购置公务用车的支出(含车辆购置税),包括黄标车淘汰更新,执法执勤用车、特种专业技术用车和一般公务用车车辆报废更新等;公务用车运行维护费指为解决工作人员因公出差、参加会议、开展调查研究及检查核查等业务过程中的交通问题所需的公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出;公务接待费指按规定开支的各类公务接待(外宾接待)费用。

七、机关运行经费支出:是指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 附件1:2020年度部门决算公开报表.xls

 附表2: 项目支出绩效自评表.xls

 

 

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