上饶方志敏纪念馆管委会

2019年部门预算

目    录

第一部分 上饶方志敏纪念馆管委会概况

    一、部门主要职责

   二、部门基本情况

第二部分  上饶方志敏纪念馆管委会2019年部门预算情况说明

一、2019年部门预算收支情况说明

   二、2019年“三公”经费预算情况说明

第三部分  上饶方志敏纪念馆管委会2019年部门预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

第四部分  名词解释

第一部分  上饶方志敏纪念馆管委会概况

一、部门主要职责

根据饶府办发[2004]16号《上饶市人民政府办公室关于印发上饶方志敏纪念馆·闽浙皖赣革命根据地旧址管理委员会职能配置内设机构和人员编制规定的通知》文件，明确主要职责如下：

1、贯彻执行国家、省、市有关文物工作的方针、政策和法令、法规。

2、由市政府授权统一编制管辖范围内景区景点的发展建设规划和管理管辖范围内的国有资产，促使国有资产保值增值。

3、负责保护、征集、收藏、保管、研究、开发、利用管辖范围内的革命旧址、文物资料和文物陈列、展览、宣传讲解工作及革命旧址、纪念物的维修、维护工作。

4、按照国家产业政策和旅游总体规划，运用市场化手段，多渠道筹集建设资金，对景区景点进行投资建设、开发和宣传促销。

5、依法行使管辖范围内的国有资产法人权利，维护出资人权益，行使管辖范围内的重大事项决策、收益分配、资产重组和经营权出让等权力。

6、提出协调理顺各受益主体之间的关系的意见和建议。

7、承担市委、市政府交办的其他工作任务。

二、部门基本情况

我委共有预算单位一个。编制人数22人，其中：全额补助事业编制22人。实有人数49人，其中:在职人数16人（包括全额补助事业人员16人），退休人员11人，聘用及临时人员22人。

第二部分  上饶方志敏纪念馆管委会2019年部门预算情况说明

一、2019年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2019年收入预算总额为727.42万元，比上年预算减少40.8%。其中：财政拨款收入447.42万元，占收入预算总额的61.5%；上年度财政拨款结余280万元，占收入预算总额的38.5%。

（二）支出预算情况

2019年支出预算总额为727.42万元，比上年预算减少40.8%。其中：按支出项目类别划分：基本支出 212.42万元，占支出预算总额的29.2%，比上年增加。其中：人员工资福利支出 163.05万元，商品和服务支出46.28 万元，对个人和家庭补助支出3.09万元。项目支出515万元，占支出预算总额的70.8%，比上年减少51.37%。其中: 人员工资福利支出86.98万元，商品和服务支出125.02万元，其他资本性支出288万元，其他支出15万元。

按支出经济类别划分：工资福利支出250.03万元，占支出预算总额的34.37 %；商品和服务支出171.3万元，占支出预算总额的23.58%；对个人和家庭的补助支出 3.09万元，占支出预算总额的0.4 %。其他资本性支出 288 万元，占支出预算总额的39.59%。其他支出15万元，占支出预算总额的2.06%。

（三）财政拨款支出情况

2019年财政拨款支出预算为447.42万元，占支出预算总额的61.5%，比上年预算减少41.9%。具体支出情况：资福利支出250.03万元，占支出预算总额的34.37 %；商品和服务支出171.3万元，占支出预算总额的23.58%；对个人和家庭的补助支出 3.09万元，占支出预算总额的0.4 %。其他资本性支出 8万元，占支出预算总额的1.09%。其他支出15万元，占支出预算总额的2.06%。

（四）政府性基金情况

2019年本部门没有使用政府性基金预算拨款安排支出。

（五）机关运行经费等重要事项的说明

2019年部门机关运行费预算171.3万元，比2018年预算减少41.5万元，减少19.5%。

按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（六）政府采购情况

2019年部门所属各单位政府采购总额 8 万元，其中：政府采购货物预算 8万元。

（七）国有资产占有使用情况

2019年部门购置车辆、大型设备预算数为0万元，决算数为0万元，截至2019年3月23日，部门无车辆，无大型设备。

（八）绩效目标设置情况

 根据预算绩效管理要求，我委2019年度设置部门整体支出绩效目标，涉及资金636.38万元，具体详见附表1。

二、2019年“三公”经费预算情况说明

2019年方管委“三公”经费年初预算安排33万元。其中：因公出国（境）费3万元，较上年无增减；公务接待费30万元，较上年无增减；公务用车运行维护费及购置费0万元，较上年减少100%。

第三部分  上饶方志敏纪念馆管委会2019年部门预算表

详见附表2

第四部分 名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。

（二）上年结转和结余：填列2018年全部结转和结余的资金数。

二、支出科目

（一）商品服务业等支出（类）旅游业管理和服务支出（款）其他旅游业管理和服务支出（项）：指方管委事业单位，用于旅游行业业务管理与服务方面的支出。

（二）文化体育与传媒支出（类）文物(款)博物馆（项）：指方管委事业单位，用于文物保护和管理的支出，反映文物系统及其他部门所属博物馆、纪念馆（室）的支出。

附表1.xls

附表2.xls