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上饶方志敏纪念馆管委会2019年部门预算
来源:方志敏纪念馆  作者:方志敏纪念馆  浏览次数:120

 

上饶方志敏纪念馆管委会

2019年部门预算

 

   

 

第一部分 上饶方志敏纪念馆管委会概况

    一、部门主要职责

    二、部门基本情况

第二部分  上饶方志敏纪念馆管委会2019年部门预算情况说明

一、2019年部门预算收支情况说明

    二、2019年“三公”经费预算情况说明

第三部分  上饶方志敏纪念馆管委会2019年部门预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

第四部分  名词解释


第一部分  上饶方志敏纪念馆管委会概况

 

一、部门主要职责

根据饶府办发[2004]16号《上饶市人民政府办公室关于印发上饶方志敏纪念馆·闽浙皖赣革命根据地旧址管理委员会职能配置内设机构和人员编制规定的通知》文件,明确主要职责如下:

1、贯彻执行国家、省、市有关文物工作的方针、政策和法令、法规。

2、由市政府授权统一编制管辖范围内景区景点的发展建设规划和管理管辖范围内的国有资产,促使国有资产保值增值。

3、负责保护、征集、收藏、保管、研究、开发、利用管辖范围内的革命旧址、文物资料和文物陈列、展览、宣传讲解工作及革命旧址、纪念物的维修、维护工作。

4、按照国家产业政策和旅游总体规划,运用市场化手段,多渠道筹集建设资金,对景区景点进行投资建设、开发和宣传促销。

5、依法行使管辖范围内的国有资产法人权利,维护出资人权益,行使管辖范围内的重大事项决策、收益分配、资产重组和经营权出让等权力。

6、提出协调理顺各受益主体之间的关系的意见和建议。

7、承担市委、市政府交办的其他工作任务。

二、部门基本情况

我委共有预算单位一个。编制人数22人,其中:全额补助事业编制22人。实有人数49人,其中:在职人数16人(包括全额补助事业人员16人),退休人员11人,聘用及临时人员22人。

 

第二部分  上饶方志敏纪念馆管委会2019年部门预算情况说明

 

一、2019年部门预算收支情况说明

(一)收入预算情况

2019年收入预算总额为727.42万元,比上年预算减少40.8%。其中:财政拨款收入447.42万元,占收入预算总额的61.5%;上年度财政拨款结余280万元,占收入预算总额的38.5%

(二)支出预算情况

2019年支出预算总额为727.42万元,比上年预算减少40.8%。其中:按支出项目类别划分:基本支出 212.42万元,占支出预算总额的29.2%,比上年增加。其中:人员工资福利支出 163.05万元,商品和服务支出46.28 万元,对个人和家庭补助支出3.09万元。项目支出515万元,占支出预算总额的70.8%,比上年减少51.37%。其中: 人员工资福利支出86.98万元,商品和服务支出125.02万元,其他资本性支出288万元,其他支出15万元。

按支出经济类别划分:工资福利支出250.03万元,占支出预算总额的34.37 %;商品和服务支出171.3万元,占支出预算总额的23.58%;对个人和家庭的补助支出 3.09万元,占支出预算总额的0.4 %。其他资本性支出 288 万元,占支出预算总额的39.59%。其他支出15万元,占支出预算总额的2.06%

(三)财政拨款支出情况

2019年财政拨款支出预算为447.42万元,占支出预算总额的61.5%,比上年预算减少41.9%。具体支出情况:资福利支出250.03万元,占支出预算总额的34.37 %;商品和服务支出171.3万元,占支出预算总额的23.58%;对个人和家庭的补助支出 3.09万元,占支出预算总额的0.4 %。其他资本性支出 8万元,占支出预算总额的1.09%。其他支出15万元,占支出预算总额的2.06%

 

(四)政府性基金情况

2019年本部门没有使用政府性基金预算拨款安排支出

(五)机关运行经费等重要事项的说明

2019年部门机关运行费预算171.3万元,比2018年预算减少41.5万元,减少19.5%

按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径,

机关运行费指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(六)政府采购情况

2019年部门所属各单位政府采购总额 8 万元,其中:政府采购货物预算 8万元。

(七)国有资产占有使用情况

截至2019323,部门共有车辆0辆。

(八)绩效目标设置情况

2019年我委无200万元以上的实行绩效目标管理的项目。

二、2019年“三公经费预算情况说明

2019年方管委“三公”经费年初预算安排33万元。其中:

因公出国(境)费3万元,较上年无增减。

公务接待费30万元,较上年无增减。

 

第三部分  上饶方志敏纪念馆管委会2019年部门预算表

收支预算总表

填报单位:097上饶方志敏纪念馆_闽浙皖赣革命根据地旧址管理委员会 , 097001上饶方志敏纪念馆_闽浙皖赣革命根据地旧址管理委员会本级

单位:万元

     

      

项目

预算数

项目(按支出功能科目类级)

预算数

一、财政拨款

447.42

文化旅游体育与传媒支出

727.42

    一般公共预算拨款收入

447.42

0

0.00

    专项收入

 

0

0.00

    政府性基金预算拨款收入

 

0

0.00

    预算内投资收入

 

0

0.00

二、事业收入

 

0

0.00

三、事业单位经营收入

 

0

0.00

四、其他收入

 

0

0.00

五、附属单位上缴收入

 

0

0.00

六、上级补助收入

 

0

0.00

 

 

0

0.00

本年收入合计

447.42

本年支出合计

727.42

七、用事业基金弥补收支差额

 

结转下年

 

八、上年结转(结余)

280.00

 

 

 

 

 

 

收入总计

727.42

支出总计

727.42

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

部门收入总表

填报单位:097上饶方志敏纪念馆_闽浙皖赣革命根据地旧址管理委员会 , 097001上饶方志敏纪念馆_闽浙皖赣革命根据地旧址管理委员会本级

单位:万元

功能科目编码

功能科目名称

合计

上年结转

财政拨款

事业收入

事业单位经营收入

其他收入

附属单位上缴收入

上级补助收入

用事业基金弥补收支差额

小计

一般公共预算拨款收入

政府性基金预算拨款收入

专项收入

预算内投资收入

 

 

 

 

 

 

**

**

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

 

合计

727.42

280.00

447.42

447.42

 

 

 

 

 

 

 

 

 

207

文化旅游体育与传媒支出

727.42

280.00

447.42

447.42

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 99

 其他文化体育与传媒支出

175.00

175.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  2079999

  其他文化体育与传媒支出

175.00

175.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 02

 文物

340.00

105.00

235.00

235.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  2070205

  博物馆

235.00

 

235.00

235.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  2070204

  文物保护

105.00

105.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 01

 文化和旅游

212.42

 

212.42

212.42

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  2070199

  其他文化和旅游支出

212.42

 

212.42

212.42

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

部门支出总表

填报单位:097上饶方志敏纪念馆_闽浙皖赣革命根据地旧址管理委员会 , 097001上饶方志敏纪念馆_闽浙皖赣革命根据地旧址管理委员会本级

 

单位:万元

支出功能分类科目

合计

基本支出

项目支出

事业单位经营支出

上缴上级支出

对附属单位补助支出

科目编码

科目名称

**

**

1

2

3

4

5

6

 

合计

727.42

212.42

515.00

 

 

 

207

文化旅游体育与传媒支出

727.42

212.42

515.00

 

 

 

 01

 文化和旅游

212.42

212.42

 

 

 

 

  2070199

  其他文化和旅游支出

212.42

212.42

 

 

 

 

 02

 文物

340.00

 

340.00

 

 

 

  2070204

  文物保护

105.00

 

105.00

 

 

 

  2070205

  博物馆

235.00

 

235.00

 

 

 

 99

 其他文化体育与传媒支出

175.00

 

175.00

 

 

 

  2079999

  其他文化体育与传媒支出

175.00

 

175.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

财政拨款收支总表

填报单位:097上饶方志敏纪念馆_闽浙皖赣革命根据地旧址管理委员会 , 097001上饶方志敏纪念馆_闽浙皖赣革命根据地旧址管理委员会本级

单位:万元

     

 

支出

项目

预算数

项目(按支出功能科目类级)

合计

一般公共预算支出

政府性基金预算支出

一、财政拨款收入

447.42

一、本年支出

447.42

447.42

0.00

  一般公共预算拨款收入

447.42

文化旅游体育与传媒支出

447.42

447.42

0.00

  专项收入

 

0

0.00

0.00

0.00

  政府性基金预算拨款收入

 

0

0.00

0.00

0.00

  预算内投资收入

 

0

0.00

0.00

0.00

 

 

0

0.00

0.00

0.00

二、上年结转

 

二、结转下年

 

 

 

  一般公共预算拨款结转

 

 

 

 

 

  政府性基金预算拨款结转

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

收入总计

447.42

支出总计

447.42

447.42

0.00

 

 

 

 

 

一般公共预算支出表

填报单位:097上饶方志敏纪念馆_闽浙皖赣革命根据地旧址管理委员会 , 097001上饶方志敏纪念馆_闽浙皖赣革命根据地旧址管理委员会本级

单位:万元

支出功能分类科目

2019年预算数

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

**

**

1

2

3

 

合计

447.42

212.42

235.00

207

文化旅游体育与传媒支出

447.42

212.42

235.00

 01

 文化和旅游

212.42

212.42

 

  2070199

  其他文化和旅游支出

212.42

212.42

 

 02

 文物

235.00

 

235.00

  2070205

  博物馆

235.00

 

235.00

 

一般公共预算基本支出表

 

填报单位:097上饶方志敏纪念馆_闽浙皖赣革命根据地旧址管理委员会 , 097001上饶方志敏纪念馆_闽浙皖赣革命根据地旧址管理委员会本级

单位:万元

 

支出经济分类科目

2019年基本支出

 

科目编码

科目名称

合计

人员经费

公用经费

 

,

**

**

1

2

3

 

 

合计

212.42

166.14

46.28

 

 

工资福利支出

163.05

163.05

 

 

30101

 基本工资

82.12

82.12

 

 

30107

 绩效工资

41.48

41.48

 

 

30108

 机关事业单位基本养老保险缴费

20.72

20.72

 

 

30110

 职工基本医疗保险缴费

6.22

6.22

 

 

3011203

 其他保险

0.08

0.08

 

 

30113

 住房公积金

12.43

12.43

 

 

 

商品和服务支出

46.28

 

46.28

 

30201

 办公费

5.78

 

5.78

 

30205

 水费

1.40

 

1.40

 

30206

 电费

3.00

 

3.00

 

30208

 取暖费

0.80

 

0.80

 

30211

 差旅费

6.00

 

6.00

 

30212

 因公出国(境)费用

3.00

 

3.00

 

30215

 会议费

2.50

 

2.50

 

30228

 工会经费

5.00

 

5.00

 

30229

 福利费

0.60

 

0.60

 

3029901

 降温费

2.64

 

2.64

 

3029903

 其他商品和服务支出

15.56

 

15.56

 

 

对个人和家庭的补助

3.09

3.09

 

 

3030201

 退休费

0.18

0.18

 

 

3039901

 离退休人员医疗保险

2.91

2.91

 

 

 

一般公共预算'三公'经费支出表

 

填报单位:097上饶方志敏纪念馆_闽浙皖赣革命根据地旧址管理委员会 , 097001上饶方志敏纪念馆_闽浙皖赣革命根据地旧址管理委员会本级

单位:万元

 

单位编码

单位名称

合计

因公出国()

公务接待费

公务用车运行维护费

公务用车购置

 

**

**

1

2

3

4

5

 

 

合计

33.00

3.00

30.00

 

 

 

097

上饶方志敏纪念馆_闽浙皖赣革命根据地旧址管理委员会

33.00

3.00

30.00

 

 

 

 

政府性基金预算支出表

填报单位:097上饶方志敏纪念馆_闽浙皖赣革命根据地旧址管理委员会 , 097001上饶方志敏纪念馆_闽浙皖赣革命根据地旧址管理委员会本级

单位:万元

支出功能分类科目

2019年预算数

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

**

**

1

2

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第四部分   名词解释

 

一、收入科目

(一)财政拨款:指市级财, 政当年拨付的资金。

(二)上年结转和结余:填列2018年全部结转和结余的资金数。

二、  支出科目

(一)商品服务业等支出(类)旅游业管理和服务支出(款)其他旅游业管理和服务支出(项):指方管委事业单位,用于旅游行业业务管理与服务方面的支出。

(二)文化体育与传媒支出(类)文物()博物馆(项):指方管委事业单位,用于文物保护和管理的支出,反映文物系统及其他部门所属博物馆、纪念馆(室)的支出。

 

上饶方志敏纪念馆管委会

2019313

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