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上饶方志敏纪念馆管委会部门2017年部门决算
来源:方志敏纪念馆  作者:方志敏纪念馆  浏览次数:818

上饶方志敏纪念馆管委会部门2017年

部门决算

 

   

 

第一部分  部门概况

    一、部门主要职责

    二、部门基本情况

第二部分  2017年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算表

    八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

    九、国有资产占用情况表

第三部分  2017年部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

        六、机关运行经费情况说明

    七、政府采购支出情况说明

    八、预算绩效情况说明

 

第四部分  名词解释

  

 

 

第一部分  部门概况

 

一、部门主要职能

根据饶府办发[2004]16号《上饶市人民政府办公室关于印发上饶方志敏纪念馆·闽浙皖赣革命根据地旧址管理委员会职能配置内设机构和人员编制规定的通知》文件,明确主要职责如下:

1、贯彻执行国家、省、市有关文物工作的方针、政策和法令、法规。

2、由市政府授权统一编制管辖范围内景区景点的发展建设规划和管理管辖范围内的国有资产,促使国有资产保值增值。

3、负责保护、征集、收藏、保管、研究、开发、利用管辖范围内的革命旧址、文物资料和文物陈列、展览、宣传讲解工作及革命旧址、纪念物的维修、维护工作。

4、按照国家产业政策和旅游总体规划,运用市场化手段,多渠道筹集建设资金,对景区景点进行投资建设、开发和宣传促销。

5、依法行使管辖范围内的国有资产法人权利,维护出资人权益,行使管辖范围内的重大事项决策、收益分配、资产重组和经营权出让等权力。

  6、提出协调理顺各受益主体之间的关系的意见和建议。

  7、承担市委、市政府交办的其他工作任务。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个。

本部门2017年年末编制人数20人,其中行政编制0人,事业编制20人;年末实有人数26人,其中在职人员16人,离休人员0人,退休人员10人;年末学生人数0人。

第二部分  2017年部门决算表

收入支出决算总表

 

 

 

 

 

公开01表

编制单位:上饶方志敏纪念馆管委会            2017年度

金额单位:万元

收     入

支     出

项    目

行次

决算数

项目(按功能分类)

行次

决算数

栏    次

 

3

栏    次

 

6

一、财政拨款收入

1

618.30

一、一般公共服务支出

28

0.00

  其中:政府性基金预算财政拨款

2

0.00

二、外交支出

29

0.00

二、上级补助收入

3

0.00

三、国防支出

30

0.00

三、事业收入

4

0.00

四、公共安全支出

31

0.00

四、经营收入

5

0.00

五、教育支出

32

0.00

五、附属单位上缴收入

6

0.00

六、科学技术支出

33

0.00

六、其他收入

7

0.00

七、文化体育与传媒支出

34

156.26

 

8

 

八、社会保障和就业支出

35

0.00

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

36

7.79

 

10

 

十、节能环保支出

37

0.00

 

11

 

十一、城乡社区支出

38

0.00

 

12

 

十二、农林水支出

39

0.00

 

13

 

十三、交通运输支出

40

0.00

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

41

0.00

 

15

 

十五、商业服务业等支出

42

133.03

 

16

 

十六、金融支出

43

0.00

 

17

 

十七、援助其他地区支出

44

0.00

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

45

0.00

 

19

 

十九、住房保障支出

46

12.48

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

47

0.00

 

21

 

二十一、其他支出

48

0.00

 

22

 

二十二、债务还本支出

49

0.00

 

23

 

二十三、债务付息支出

50

0.00

本年收入合计

24

618.30

本年支出合计

51

309.56

  用事业基金弥补收支差额

25

0.00

  结余分配

52

0.00

  年初结转和结余

26

0.00

  年末结转和结余

53

308.74

总计

27

618.30

总计

54

618.30

 

 

收入决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开02表

编制单位:上饶方志敏纪念馆管委会

 

2017年度

 

 

金额单位:万元

项    目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

支出功能分类  科目编码

科目名称

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

618.30

618.30

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

207

文化体育与传媒支出

435.00

435.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20702

文物

235.00

235.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2070205

  博物馆

235.00

235.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20799

其他文化体育与传媒支出

200.00

200.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2079999

  其他文化体育与传媒支出

200.00

200.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

30.00

30.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20808

抚恤

30.00

30.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080804

  优抚事业单位支出

30.00

30.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

210

医疗卫生与计划生育支出

7.79

7.79

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗★

7.79

7.79

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101101

  行政单位医疗★

7.79

7.79

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

216

商业服务业等支出

133.03

133.03

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21605

旅游业管理与服务支出

133.03

133.03

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2160599

  其他旅游业管理与服务支出

133.03

133.03

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

12.48

12.48

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

12.48

12.48

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

  住房公积金

12.48

12.48

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

 

 

 

 

支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

公开03表

编制单位:上饶方志敏纪念馆管委会

2017年度

 

 

金额单位:万元

项    目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

支出功能分类科目编码

科目名称

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

309.56

153.30

156.26

0.00

0.00

0.00

207

文化体育与传媒支出

156.26

0.00

156.26

0.00

0.00

0.00

20702

文物

156.26

0.00

156.26

0.00

0.00

0.00

2070205

  博物馆

156.26

0.00

156.26

0.00

0.00

0.00

210

医疗卫生与计划生育支出

7.79

7.79

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗★

7.79

7.79

0.00

0.00

0.00

0.00

2101101

  行政单位医疗★

7.79

7.79

0.00

0.00

0.00

0.00

216

商业服务业等支出

133.03

133.03

0.00

0.00

0.00

0.00

21605

旅游业管理与服务支出

133.03

133.03

0.00

0.00

0.00

0.00

2160599

  其他旅游业管理与服务支出

133.03

133.03

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

12.48

12.48

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

12.48

12.48

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

  住房公积金

12.48

12.48

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

                                         

财政拨款收入支出决算总表

 

 

 

 

 

 

公开04表

编制单位:上饶方志敏纪念馆管委会

 

 

金额单位:万元

收     入

支     出

项    目

行次

决算数

项目(按功能分类)

行次

决算数

小计

  一般公共预算财政拨款

 政府性基金预算财政拨款

栏    次

 

3

栏    次

 

10

11

12

一、一般公共预算财政拨款

1

618.30

一、一般公共服务支出

30

0.00

0.00

0.00

二、政府性基金预算财政拨款

2

0.00

二、外交支出

31

0.00

0.00

0.00

 

3

 

三、国防支出

32

0.00

0.00

0.00

 

4

 

四、公共安全支出

33

0.00

0.00

0.00

 

5

 

五、教育支出

34

0.00

0.00

0.00

 

6

 

六、科学技术支出

35

0.00

0.00

0.00

 

7

 

七、文化体育与传媒支出

36

156.26

156.26

0.00

 

8

 

八、社会保障和就业支出

37

0.00

0.00

0.00

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

38

7.79

7.79

0.00

 

10

 

十、节能环保支出

39

0.00

0.00

0.00

 

11

 

十一、城乡社区支出

40

0.00

0.00

0.00

 

12

 

十二、农林水支出

41

0.00

0.00

0.00

 

13

 

十三、交通运输支出

42

0.00

0.00

0.00

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

43

0.00

0.00

0.00

 

15

 

十五、商业服务业等支出

44

133.03

133.03

0.00

 

16

 

十六、金融支出

45

0.00

0.00

0.00

 

17

 

十七、援助其他地区支出

46

0.00

0.00

0.00

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

47

0.00

0.00

0.00

 

19

 

十九、住房保障支出

48

12.48

12.48

0.00

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

49

0.00

0.00

0.00

 

21

 

二十一、其他支出

50

0.00

0.00

0.00

 

22

 

二十二、债务还本支出

51

0.00

0.00

0.00

 

23

 

二十三、债务付息支出

52

0.00

0.00

0.00

本年收入合计

24

618.30

本年支出合计

53

309.56

309.56

0.00

年初财政拨款结转和结余

25

0.00

年末财政拨款结转和结余

54

308.74

308.74

0.00

一、一般公共预算财政拨款

26

0.00

 

55

 

 

 

二、政府性基金预算财政拨款

27

0.00

 

56

 

 

 

 

28

 

 

57

 

 

 

总计

29

618.30

总计

58

618.30

618.30

0.00

 

 

一般公共预算财政拨款支出决算表

 

 

 

 

 

 

公开05表

编制单位:上饶方志敏纪念馆管委会

2017年度

金额单位:万元

项    目

本年支出合计

基本支出

项目支出

支出功能分类  科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

309.56

153.30

156.26

207

文化体育与传媒支出

156.26

0.00

156.26

20702

文物

156.26

0.00

156.26

2070205

  博物馆

156.26

0.00

156.26

210

医疗卫生与计划生育支出

7.79

7.79

0.00

21011

行政事业单位医疗★

7.79

7.79

0.00

2101101

  行政单位医疗★

7.79

7.79

0.00

216

商业服务业等支出

133.03

133.03

0.00

21605

旅游业管理与服务支出

133.03

133.03

0.00

2160599

  其他旅游业管理与服务支出

133.03

133.03

0.00

221

住房保障支出

12.48

12.48

0.00

22102

住房改革支出

12.48

12.48

0.00

2210201

  住房公积金

12.48

12.48

0.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

公开06表

编制单位:上饶方志敏纪念馆管委会

2017年度

 

 

金额单位:万元

人员经费

公用经费

经济分类科目编码

科目名称

金额

经济分类科目编码

科目名称

金额

经济分类科目编码

科目名称

金额

301

工资福利支出

113.13

302

商品和服务支出

19.89

310

其他资本性支出

0.00

30101

  基本工资

64.58

30201

  办公费

2.71

31001

  房屋建筑物购建

0.00

30102

  津贴补贴

0.00

30202

  印刷费

0.00

31002

  办公设备购置

0.00

30103

  奖金

0.00

30203

  咨询费

0.00

31003

  专用设备购置

0.00

30104

  其他社会保障  缴费

5.68

30204

  手续费

0.00

31005

  基础设施建设

0.00

30106

  伙食补助费

0.00

30205

  水费

0.00

31006

  大型修缮

0.00

30107

  绩效工资

42.88

30206

  电费

3.00

31007

  信息网络及软件购置更新

0.00

30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

0.00

30207

  邮电费

2.55

31008

  物资储备

0.00

30109

  职业年金缴费

0.00

30208

  取暖费

1.66

31009

  土地补偿

0.00

30199

  其他工资福利支出

0.00

30209

  物业管理费

0.72

31010

  安置补助

0.00

303

对个人和家庭的补助

20.27

30211

  差旅费

0.00

310111

  地上附着物和青苗补偿

0.00

30301

  离休费

0.00

30212

  因公出国(境)费用

0.00

31012

  拆迁补偿

0.00

30302

  退休费

0.00

30213

  维修(护)费

0.00

31013

  公务用车购置

0.00

30303

  退职(役)费

0.00

30214

  租赁费

0.00

31019

  其他交通工具购置

0.00

30304

  抚恤金

0.00

30215

  会议费

2.50

31020

  产权参股

30305

  生活补贴

0.00

30216

  培训费

0.00

31099

  其他资本性支出

0.00

30306

  救济费

0.00

30217

  公务接待费

0.00

304

对企事业单位的补贴

0.00

30307

  医疗费

7.79

30218

  专用材料费

0.00

30401

  企业政策性补贴

0.00

30308

  助学金

0.00

30224

  被装购置费

0.00

30402

  事业单位补贴

0.00

30309

  奖励金

0.00

30225

  专用燃料费

0.00

30403

  财政贴息

0.00

30310

  生产补贴