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上饶方管委2018年部门预算
来源:方志敏纪念馆  作者:方志敏纪念馆  浏览次数:902

   

 

第一部分  上饶方管委概况

    一、部门主要职责

    二、部门基本情况

第二部分  上饶市方管委2018年部门预算情况说明

一、2018年部门预算收支情况说明

    二、2018年“三公”经费预算情况说明

第三部分  上饶市方管委2018年部门预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

第四部分  名词解释

 

第一部分  上饶方管委概况

 

一、部门主要职责

根据饶府办发[2004]16号《上饶市人民政府办公室关于印发上饶方志敏纪念馆·闽浙皖赣革命根据地旧址管理委员会职能配置内设机构和人员编制规定的通知》文件,明确主要职责如下:

1、贯彻执行国家、省、市有关文物工作的方针、政策和法令、法规。

2、由市政府授权统一编制管辖范围内景区景点的发展建设规划和管理管辖范围内的国有资产,促使国有资产保值增值。

3、负责保护、征集、收藏、保管、研究、开发、利用管辖范围内的革命旧址、文物资料和文物陈列、展览、宣传讲解工作及革命旧址、纪念物的维修、维护工作。

4、按照国家产业政策和旅游总体规划,运用市场化手段,多渠道筹集建设资金,对景区景点进行投资建设、开发和宣传促销。

5、依法行使管辖范围内的国有资产法人权利,维护出资人权益,行使管辖范围内的重大事项决策、收益分配、资产重组和经营权出让等权力。

6、提出协调理顺各受益主体之间的关系的意见和建议。

7、承担市委、市政府交办的其他工作任务。

二、部门基本情况

我委共有预算单位一个。编制人数20人,其中:全额补助事业编制20人。实有人数49人,其中:在职人数16人(包括全额补助事业人员16人),退休人员10人,聘用及临时人员26人。

 

第二部分  上饶市方管委2018年部门预算情况说明

 

一、2018年部门预算收支情况说明

(一)收入预算情况

2018年收入预算总额为1230.6万元,比上年预算增加202.9%。其中:财政拨款收入 770.6万元,占收入预算总额的62.6%;上年度财政拨款结余460万元,占收入预算总额的37.8%

(二)支出预算情况

2018年支出预算总额为1230.6 万元,比上年预算增加202.9%。其中:按支出项目类别划分:基本支出 171.6万元,占支出预算总额的13.9%,比上年减少54.4%。其中:人员工资福利支出 138万元,公用支出 30.9 万元,对个人和家庭补助支出 2.7万元。项目支出1059万元,占支出预算总额的86.1%,比上年增加343%。其中: 人员工资福利支出 63.1万元,公用支出181.9万元,其他资本性支出814万元。

按支出经济类别划分:工资福利支出201.1万元,占支出预算总额的16.4 %;商品和服务支出212.8万元,占支出预算总额的17.3 %;对个人和家庭的补助支出 2.7万元,占支出预算总额的0.2 %。其他资本性支出 814 万元,占支出预算总额的66.1%

(三)财政拨款支出情况

2018年财政拨款支出预算为 770.6万元,占支出预算总额的62.6%,比上年预算增加89.7%。具体支出情况:工资福利支出138万元,占支出预算总额的17.9%;商品和服务支出 30.9万元,占支出预算总额的4%;对个人和家庭的补助支出 2.7 万元,占支出预算总额的 0.4 %;其他资本性支出599 万元,占支出预算总额的 77.7%

(四)政府性基金情况

2018年本部门没有使用政府性基金预算拨款安排支出

(五)机关运行经费等重要事项的说明

2018年部门机关运行费预算   212.8   万元,比2017年预算增加    21.46   万元,增长11.2    %。其中:

办公费13.4万元,水电费4.9万元,差旅费6万元,公务接待费30万元,车辆运行费5万元,出国费3万元,工会费5万元,取暖降温费3.7万元,其他商品和服务支出91.2万元,其他支出50.6万元。

(六)政府采购情况

2018年部门所属各单位政府采购总额  8    万元,其中:政府采购货物预算  8   万元。

(七)国有资产占有使用情况

截至2018931日,部门共有车辆   1  辆,其中,一般公务用车    1  辆。

(八)绩效目标设置情况

2018年我委无200万元以上的实行绩效目标管理的项目。

二、2018年“三公经费预算情况说明

2018年方管委“三公”经费年初预算安排38万元。其中:

因公出国(境)费3万元,较上年无增减。

公务接待费30万元,较上年无增减。

公务用车运行维护费5万元,较上年无增减。

第三部分  上饶市方管委2018年部门预算表

八张表(详见附表)

 

第四部分   名词解释

一、收入科目

(一)、财政拨款:指市级财政当年拨付的资金。

(二)、上年结转和结余:填列2017年全部结转和结余的资金数。

二、  支出科目

(一)、商品服务业等支出(类)旅游业管理和服务支出(款)其他旅游业管理和服务支出(项):指方管委事业单位,用于旅游行业业务管理与服务方面的支出。

(二)、文化体育与传媒支出(类)文物()博物馆(项):指方管委事业单位,用于文物保护和管理的支出,反映文物系统及其他部门所属博物馆、纪念馆(室)的支出。

(三)、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)优抚事业单位支出(项):指方管委事业单位,用于优抚对象和优抚事业单位的支出。反映民政部门管理的优抚事业单位支出,对集体优抚事业单位的补助,对烈士纪念设施的维修改造和管理保护支出,以及全国重点军供站设施维修改造和设备更新支出。

 

 

                                                                上饶方管委

                              2018125

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