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上饶方志敏纪念馆管委会2016年部门决算
来源:方志敏纪念馆  作者:方志敏纪念馆  浏览次数:1081

上饶方志敏纪念馆管委会2016年部门决算

   

第一部分  方管委部门概况

    一、部门主要职能

    二、部门基本情况

第二部分  方管委部门2016年部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、机关运行经费情况说明

六、政府采购支出情况说明

七、预算绩效管理工作开展情况说明

第三部分  方管委部门2016年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资产占用情况表

第四部分    名词解释

 

部门应参照部门决算编制说明、财务会计制度或《2016年政府收支分类科目》的有关说明对公开内容中涉及的专业性较强的名词进行规范解释。 

 

第一部分  上饶方志敏纪念馆管委会部门概况

一、    部门主要职能

上饶方管委是市政府直属副县级全额拨款事业单位。以科学发展观为统领,以加快转变经济发展方式为主线,围绕建设宜居、宜业、宜游的现代化区域中为城市的目标。进一步挖掘红色文化、发展红色旅游及景点规划建设、国有资产管理和革命旧址保护的利用宣传。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1 .包括上饶方志敏纪念馆管委会1个单位。

本部门2016年年末编制人数20人,其中行政编制0人,事业编制20人;年末实有人数49人,其中在职人员17人,离休人员0人,退休人员10人;年末学生人数0人。

 

第二部分 上饶方志敏纪念馆管委会部门2016年部门决算

情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2016年度收入总计 825.9 万元,其中本年支出825.92万元,较上年下降11.69%。主要原因是:减少了文物保护资金收入。

本年收入的具体构成为:财政拨款收入825.9万元,占 100 %;事业收入 0 万元,占0 %;事业单位经营收入0 万元,占 0%;其他收入(含附属单位上缴收入、上级补助收入)0万元,占 0 % 

二、支出决算情况说明

本部门2016年度支出总计825.9万元,其中本年支出合计825.9万元,较上年下降11.69 %,主要原因是:减少了文物保护维修资金支出。

本年支出的具体构成为:基本支出337.9万元,占总支出40.91%;项目支出488万元,占总支出59.09 %

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2016年度财政拨款支出年初预算数为412.8万元,决算数为 825.9万元,完成年初预算的200%,主要原因是:增加了文物保护维修资金支出。

按功能分类科目分:一般公共服务支出年初预算数为412.8万元,决算数为825.9万元,完成年初预算的200%

一般公共预算财政拨款基本支出按经济分类科目分:工资福利支出202.3万元,较上年增长5%,主要原因是:工资调标;商品和服务支出96.7万元,较上年增加10.3%,主要原因是:增加了招待费等;对个人和家庭补助支出38.9万元,较上年下降7.36%,主要原因是:退休费转社保发放。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2016年度“三公”经费支出年初预算数为38万元,决算数为 33.9万元,完成预算的89.2 %,决算数较上年增长31.4%,其中:

(一)因公出国(境)支出年初预算数为3万元,决算数为0万元,完成预算的 0%

(二)公务接待费支出年初预算数为30万元,决算数为28.9万元,完成预算的96.3%,决算数较上年增长30%。主要原因是:我委点多面广,接待量比较大,招待费用增加。

(三)公务用车购置及运行维护费支出5万元,其中:公务用车运行维护费支出年初预算数为5万元,决算数为5万元,完成预算的100 %

五、机关运行经费情况说明

本部门2016年度机关运行经费96.7万元,较上年增加10.3%,主要原因是:增加了招待费等。其中:办公费9.1万元,水费 1.4万元,电费11.8万元,邮电费4.6万元,取暖费0.6万元,物业管理费1.1万元,差旅费6.4万元,租赁费2.4万元,会议费11.8万元,培训费9.8万元,招待费28.9万元,劳务费3.8万元,公务用车运行维护费5万元。

六、政府采购支出情况说明

本部门2016年度无政府采购支出。

七、预算绩效管理工作开展情况说明

根据市财政局的布署,我委分别开展了对2016年度部门预算项目支出、部门预算整体支出进行绩效管理评价工作。特成立了“上饶方志敏纪念馆管委会部门预算绩效评价工作领导小组”,由我委主任吴海生任组长,我委副主任程小波任副组长,各科室长任组员。办公室和财务科共同为管委会部门预算绩效评价工作办公室。全面透彻结合我委实际对2016年度我委项目预算支出以及部门整体支出绩效评价按相关要求对照文件进行评价工作,并出据评价报告。我委预算绩效管理工作开展完全符合要求,并按规定工作任务完成较好。

第三部分  上饶方志敏纪念馆管委会部门2016年部门决算表

(详见附表)

第四部分   名词解释

一、收入科目

财政拨款:指市级财政当年拨付的资金。

二、支出科目

(一)、商品服务业等支出(类)旅游业管理和服务支出(款)其他旅游业管理和服务支出(项):指方管委事业单位,用于旅游行业业务管理与服务方面的支出。

(二)、文化体育与传媒支出(类)文物()博物馆(项):指方管委事业单位,用于文物保护和管理的支出,反映文物系统及其他部门所属博物馆、纪念馆(室)的支出。

(三)、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)优抚事业单位支出(项):指方管委事业单位,用于优抚对象和优抚事业单位的支出。反映民政部门管理的优抚事业单位支出,对集体优抚事业单位的补助,对烈士纪念设施的维修改造和管理保护支出,以及全国重点军供站设施维修改造和设备更新支出。

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